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名 称 |
适用 体系 |
监督审核 |
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1 |
认证发证推荐表 |
全部 |
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2 |
证书内容确认件 |
全部 |
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3 |
管理体系认证委托书 |
全部 |
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4 |
获证方变更情况调查表 |
全部 |
l* |
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5 |
再认证申请表 |
全部 |
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6 |
证书变更申请书 |
全部 |
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7 |
管理体系认证申请评审表 |
全部 |
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8 |
营业执照（副本）复印件或机构成立批文复印件 |
全部 |
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9 |
相关资质证明复印件（法律法规有要求时） |
全部 |
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10 |
生产工艺流程图或服务提供流程图 |
Q/E/S/F/H |
l* |
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11 |
组织简介及市场管理手册 |
M |
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12 |
详细的工艺描述 |
F/H |
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13 |
组织机构图 |
全部 |
l* |
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14 |
适用的法律法规清单（与相关认证体系有关的） |
全部 |
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15 |
地理位置示意图 |
E/S/F/H/M |
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16 |
厂区平面布置图 |
E/S/F/H/M |
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17 |
市场平面图 |
M |
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18 |
生产车间平面布置图 |
F/H |
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19 |
重要环境因素/重大危险源/风险清单 |
E/S |
l |
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20 |
环境/职业健康安全目标、指标和管理方案 |
E/S |
l |
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21 |
受审核方守法证明原件（可行时） |
E/S |
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22 |
信用证明 |
M |
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23 |
污染物排放/作业环境尘毒噪监测报告 |
E/S |
l |
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24 |
环境批复/安全批复/职业病危害预评价批复 |
E/S |
l |
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25 |
“三同时”验收报告（环境、安全、职业病预防） |
E/S |
l |
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26 |
主要生产和检测设备清单 |
F/H |
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27 |
市场硬件设备一栏表 |
M |
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28 |
详细的产品描述（包括原辅料及终产品） |
F/H |
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29 |
危害分析工作单 |
F/H |
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30 |
SSOP/OPRP、HACCP计划表 |
F/H |
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31 |
型式实验报告 |
K |
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32 |
食品安全检测报告 |
F/H/M |
l |
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33 |
第一阶段 |
第一阶段审核报告 |
全部 |
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34 |
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第一阶段不实施现场审核的申请（适用时） |
Q/E/S/H/M |
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35 |
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审核任务书 |
全部 |
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36 |
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签到表 |
全部 |
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37 |
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审核计划 |
全部 |
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38 |
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第一阶段审核问题清单（适用时） |
全部 |
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39 |
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核查记录表 |
全部 |
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40 |
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审核准备会记录（适用时） |
全部 |
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41 |
审核报告 |
全部 |
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42 |
监督审核报告 |
全部 |
l |
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43 |
审核报告+生产一致性报告（COP REPORT） |
K |
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44 |
第二阶段 |
审核任务书 |
全部 |
l |
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45 |
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签到表 |
全部 |
l |
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46 |
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审核计划 |
全部 |
l |
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47 |
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不符合项报告及纠正措施见证材料（适用时） |
全部 |
l |
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48 |
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核查记录表 |
全部 |
l |
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49 |
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审核准备会记录（适用时） |
全部 |
l |
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50 |
审核材料审查细则 |
全部 |
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51 |
审核人员商调函（适用时） |
全部 |
l |
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52 |
认证评定表（由认证审定小组上报） |
全部 |
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53 |
认证评定反馈意见表（适用时） |
全部 |
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54 |
监督审核认证评定表 |
全部 |
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55 |
审核项目推进表 |
Q/E/S/F/H |
l* |
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56 |
认证场所清单（适用时） |
全部 |
l |
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57 |
观察项清单（适用时） |
全部 |
l |
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58 |
汇款凭证复印件 |
全部 |
l |
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59 |
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注：
1． 所有标注l、★、u的材料必须按顺序上报；
2． 若选多种审核类型，则所有审核类型的材料都需上报。
标注“*”的表示审核前由审核安排人员发放给审核组长的材料。
3． 适用体系的符号说明：Q-GB/T 19001、E-GB/T 24001、S-GB/T28001、H-HACCP（食品安全控制体系）、F-GB/T 22000（食品安全管理体系）、M-绿色市场、K-KBA 项目。
以上内容仅供参考，欢迎沟通交流。0531-8597-3083 1300/6588/369王老师
